ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - №2

Дата на публикуване: 29.04.2015 00:00
"Избор на изпълнител за ремонт на общинската пътна мрежа и улици на територията на община Бойчиновци със седем обекта, както следва:

-    обект: ремонт на общински път №000505, с. Ерден, община Бойчиновци’;
-    обект: ремонт на общинска пътна мрежа: ОП 10119-град Бойчиновци, кв."Огоста"; ОП 10122 - град Бойчиновци, село Портитовци-село Бели Брег; МП отклонение село Мърчево;
-    обект: изкърпване асфалтова настилка улици "Втора" и "Седма" с. Бели брег;
-    обект: ремонт на улици в с. Бели брод;
-    обект: ремонт на улица "Г. Димитров" в гр. Бойчиновци;
-    обект: ремонт на улица "Рила" с. Кобиляк;
-    обект: асфалтиране на улица в с. Лехчево”.





РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ
 

РАЗЯСНЕНИЕ 1


Протокол 1

Протокол 2

Протокол 2.1

Покана за отваряне на ценова оферта

Протокол 3

Решение

ДОГОВОР (Приложения)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА




26.08.2015г. Възстановени гаранции за участие на основание чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП за процедура

"Избор на изпълнител за ремонт на общинската пътна мрежа и улици на територията на община Бойчиновци със седем обекта, както следва:

-    обект: ремонт на общински път №000505, с. Ерден, община Бойчиновци’;
-    обект: ремонт на общинска пътна мрежа: ОП 10119-град Бойчиновци, кв."Огоста"; ОП 10122 - град Бойчиновци, село Портитовци-село Бели Брег; МП отклонение село Мърчево;
-    обект: изкърпване асфалтова настилка улици "Втора" и "Седма" с. Бели брег;
-    обект: ремонт на улици в с. Бели брод;
-    обект: ремонт на улица "Г. Димитров" в гр. Бойчиновци;
-    обект: ремонт на улица "Рила" с. Кобиляк;
-    обект: асфалтиране на улица в с. Лехчево”.
 за участниците:

№ 1 „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН”   ЕАД - 2800 ЛВ.
№ 2 „СТРОИТЕЛ  КРИВОДОЛ” ЕООД - 2800 ЛВ.

-------------------------------------------------------

05.08.2015г.
Авансово плащане съгласно раздел III, т. 3.1.1 от  договор ПО - 9 от 31.07.2015г.
Стойност на плащането 53 625.34лв (петдесет и три хиляди шестстотин двадесет и пет лева и 34 стотинки) без ДДС. фактура № 0000002254

-------------------------------------------------------


02.09.2015г.
Окончателно плащане на база Акт 19 и съгласно раздел III, т. 3.1.5 от  договор ПО - 9 от 31.07.2015г.
Стойност на плащането 214 501.34лв (двеста и четиринадесет хиляди петстотин и един лева и 34 стотинки) без ДДС. фактура № 0000002278